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澳门威尼士人组织开展年度内控评价工作

发稿时间:2019年01月31日 通讯员:窦爱梅 来源:监察审计部 字体:【

为贯彻落实集团澳门威尼士人关于开展2018年度内控评价工作的要求,自2018年12月20日至2019年1月10日,澳门威尼士人派出评价组分别到澳门威尼士人本部及所属各单位开展现场评价工作。本次评价工作是通过组建澳门威尼士人内控评价组的方式自行组织开展,由澳门威尼士人监审部牵头负责,各部门、各单位积极配合,形成上下联动机制。评价组成员由澳门威尼士人副总师、相关部门专业领域的业务骨干及所属各单位内控合规管理专(兼)职人员组成。

评价组严格按照评价标准、程序和方法,对被评价单位建立与实施内部控制的有效性进行全面、客观的评价,最终编制形成2018年度内部控制评价报告及缺陷清单,经各部门意见征求、澳门威尼士人领导审定,最终认定澳门威尼士人存在的缺陷合计23项,其中,按缺陷类别划分,设计缺陷6项,执行缺陷17项,从评价的重点领域看,缺陷主要集中在采购业务管理、资金管理、合同管理、废旧闲置物资管理、合规管理等方面。1月30日,澳门威尼士人按要求向集团澳门威尼士人报送了评价结果报告。

澳门威尼士人高度重视内控缺陷改进工作,针对内控评价中发现的问题与缺陷,及时制定了详细的整改计划和有效的整改措施,并将内控缺陷纳入整改台账,下一步将逐项分解落实到责任单位和责任人,实现动态跟踪管理,建立缺陷整改跟踪机制。本次评价工作主要以评促建、以干带训,进一步提升了内控合规工作人员业务能力,进一步加强和规范了澳门威尼士人系统内部控制管理,积极发挥了内控评价诊断及改进作用,确保内部控制机制健全和运行有效,使内部控制体系真正成为澳门威尼士人管理提升、工作改进的强大推动力。